Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6873
Data de lançamento:
21/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/44
0,00
208,73
1.00
- 19319/45
0,00
330,94
1.00
- 19319/46
0,00
152,19
1.00
- 19319/04
0,00
96,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/44 - 19319/45 - 19319/46 - 19319/04
788,64
21/10/2016
Conforme Nota Fiscal Nº U/402065; U/402066; U/402067; U/402059;
788,64
01/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2016
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200
788,64
TOTAL
788,64
788,64
788,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
