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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6881	Data de lançamento:	21/10/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 033/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASILIA - DF, NOS DIAS 24/10/2016 À 28/10/2016.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 033/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASILIA - DF, NOS DIAS 24/10/2016 À 28/10/2016.	2.500,00
21/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		2.500,00
21/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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