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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6899	Data de lançamento:	25/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008, FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -JOSIELI FERREIRA(REF.07/2016)..	0,00	1.012,00
1.00	-JOSIELI FERREIRA(REF.09/2016)..	0,00	1.012,00
1.00	-LETICIA DA S.PEREIRA(REF.09/2016)....................	0,00	1.012,00
1.00	-MARLON V.ANDRE (REF.09/2016)...	0,00	1.012,00
1.00	-SABRINA S.MARTINELLI(REF.09/2016)....................	0,00	506,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008, FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -JOSIELI FERREIRA(REF.07/2016).. -JOSIELI FERREIRA(REF.09/2016).. -LETICIA DA S.PEREIRA(REF.09/2016).................... -MARLON V.ANDRE (REF.09/2016)... -SABRINA S.MARTINELLI(REF.09/2016)....................	4.554,00
25/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		4.554,00
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6899/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			4.554,00
TOTAL		4.554,00	4.554,00	4.554,00
SALDO A PAGAR				0,00