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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6900	Data de lançamento:	25/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GABRIELA FINIZIA JAHN(REF.09/2016)....................	0,00	1.012,00
1.00	-MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(REF.09/2016)....................	0,00	759,00
1.00	-NAIARA DUTRA DA SILVA(REF.10/2016)....................	0,00	759,00
1.00	-RUTIELI FERNANDES(REF.09/2016).	0,00	759,00
1.00	-VANISE STUMM FARIAS(REF.RECESSO 09/2016)............	0,00	253,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GABRIELA FINIZIA JAHN(REF.09/2016).................... -MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(REF.09/2016).................... -NAIARA DUTRA DA SILVA(REF.10/2016).................... -RUTIELI FERNANDES(REF.09/2016). -VANISE STUMM FARIAS(REF.RECESSO 09/2016)............	3.542,00
25/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		3.542,00
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6900/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			3.542,00
TOTAL		3.542,00	3.542,00	3.542,00
SALDO A PAGAR				0,00