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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6901	Data de lançamento:	25/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -IGOR M.RUBIM FIUZA(REF.09/2016)	0,00	759,00
1.00	-KELLI DE F.DE LIMA SEVERO(REF.09/2016)....................	0,00	759,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -IGOR M.RUBIM FIUZA(REF.09/2016) -KELLI DE F.DE LIMA SEVERO(REF.09/2016)....................	1.518,00
25/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		1.518,00
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.518,00
TOTAL		1.518,00	1.518,00	1.518,00
SALDO A PAGAR				0,00