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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6902	Data de lançamento:	25/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GEISI OLIVEIRA M.VAZ(REF.RECESSO 09/2016)............	0,00	674,67
1.00	-GEISI OLIVEIRA M.VAZ(REF.10/2016)....................	0,00	1.012,00
1.00	-ROSELAINE DE MATOS(REF.09/2016)....................	0,00	759,00
1.00	-SAMANTHA T.PEREIRA(REF.09/2016)....................	0,00	1.012,00
1.00	-TACIANE K.DE SOUZA(REF.09/2016)....................	0,00	860,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -GEISI OLIVEIRA M.VAZ(REF.RECESSO 09/2016)............ -GEISI OLIVEIRA M.VAZ(REF.10/2016).................... -ROSELAINE DE MATOS(REF.09/2016).................... -SAMANTHA T.PEREIRA(REF.09/2016).................... -TACIANE K.DE SOUZA(REF.09/2016)....................	4.317,87
25/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		4.317,87
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			4.317,87
TOTAL		4.317,87	4.317,87	4.317,87
SALDO A PAGAR				0,00