Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6906 |
Data de lançamento: |
26/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RODINEI TRAUTMAN NO PERÍODO DE 07/08/2016 À 01/09/2016
07/8 JANTA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
17/8 ALMOÇO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
17/8 DESPESAS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
18/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
18/8 JANTA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
19/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
19/8 LANCHE |
11,94 |
11,94 |
| 1.00 |
20/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
22/8 CAFÉ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
22/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
23/8 CAFÉ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
23/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
24/8 DESPESAS |
77,30 |
77,30 |
| 1.00 |
25/8 CAFÉ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
25/8 LANCHE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
25/8 ALMOÇO |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
26/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
26/8 LANCHE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
29/8 ALMOÇO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
29/8 LANCHE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
01/9 ALMOÇO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RODINEI TRAUTMAN NO PERÍODO DE 07/08/2016 À 01/09/2016
07/8 JANTA 17/8 ALMOÇO 17/8 DESPESAS 18/8 ALMOÇO 18/8 JANTA 19/8 ALMOÇO 19/8 LANCHE 20/8 ALMOÇO 22/8 CAFÉ 22/8 ALMOÇO 23/8 CAFÉ 23/8 ALMOÇO 24/8 DESPESAS 25/8 CAFÉ 25/8 LANCHE 25/8 ALMOÇO 26/8 ALMOÇO 26/8 LANCHE 29/8 ALMOÇO 29/8 LANCHE 01/9 ALMOÇO |
566,24 |
|
|
| 10/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
566,24 |
|
| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 |
|
|
566,24 |
| TOTAL |
566,24 |
566,24 |
566,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
