| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016 E CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO PARCIAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2016,CONFORME DANFE Nº201600000000098(CÓDIGO VERIFICADOR a6a3d457(http://deiss.triunfo.rs.gov.br:90/nfse).......................... | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016 E CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO PARCIAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2016,CONFORME DANFE Nº201600000000098(CÓDIGO VERIFICADOR a6a3d457(http://deiss.triunfo.rs.gov.br:90/nfse).......................... | 8.500,00 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 8.500,00 | ||
| 31/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2016 GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
