Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6974 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
0,00 |
5.317,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
5.317,12 |
|
|
| 27/10/2016 |
Liquidação recisão folha de pagto out/2016 |
|
5.317,12 |
|
| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
5.317,12 |
| TOTAL |
5.317,12 |
5.317,12 |
5.317,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
