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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6988	Data de lançamento:	27/10/2016
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016	0,00	621,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2016	FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016	621,27
27/10/2016	Liquidação recisão folha de pagto out/2016		621,27
27/10/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB			49,70
27/10/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB			42,24
10/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			529,33
TOTAL		621,27	621,27	621,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/10/2016	49,70	Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/10/2016	42,24	Lançada
TOTAL		91,94

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