Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016
0,00
3.151,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016
3.151,00
27/10/2016
Liquidação recisão folha de pagto out/2016
3.151,00
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi
579,60
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi
242,93
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi
131,07
10/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
2.197,40
TOTAL
3.151,00
3.151,00
3.151,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
