Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7075
Data de lançamento:
27/10/2016
Tipo de empenho:
IPERGS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Natureza da despesa:
IPERGS
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
IPERGS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
0,00
1.081,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
IPERGS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
1.081,04
27/10/2016
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016
1.081,04
24/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 7075/2016 -PARTE PATRONAL REF. PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
368,81
28/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7075/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
1.081,02
28/11/2016
pago com despesa orçamentaria incorreta
-368,81
28/11/2016
ANULAÇÃO.
-0,02
28/11/2016
MOTIVO:VALOR INCORRETO.
-0,02
TOTAL
1.081,02
1.081,02
1.081,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
