Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
0,00
451,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
451,44
27/10/2016
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016
451,44
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura
50,98
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura
48,10
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura
24,54
31/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
327,82
TOTAL
451,44
451,44
451,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
