Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7261
Data de lançamento:
31/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376.................. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS CONFORME ESPECIFICADO NA DANFE Nº000.003.940 SÉRIE 000,EMITIDA EM 06/07/2016(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43160773717647000102550000000039401944367521)...................
0,00
314,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376.................. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS CONFORME ESPECIFICADO NA DANFE Nº000.003.940 SÉRIE 000,EMITIDA EM 06/07/2016(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43160773717647000102550000000039401944367521)...................
314,26
31/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
314,26
15/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2016
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426
314,26
TOTAL
314,26
314,26
314,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
