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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7265	Data de lançamento:	31/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -6.036,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	0,00	18.481,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -6.036,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	18.481,09
31/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.		18.481,09
10/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7265/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			18.481,09
TOTAL		18.481,09	18.481,09	18.481,09
SALDO A PAGAR				0,00