PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -276,41 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -276,41 LITROS DE GASOLINA......
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31/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
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08/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7267/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
1.173,84
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
