| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7308 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... *MICRO ÔNIBUS ISK-8514........... -LÂMPADA H1..................... | 30,00 | 90,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA 1034................... | 4,00 | 12,00 |
| 1.00 | -CORREIA 8PK13.................. | 0,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PALHETA........................ | 0,00 | 174,00 |
| 1.00 | -INDUZIDO LIMPADOR.............. | 0,00 | 125,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS IRE-8146........... -HNZ 1092....................... | 0,00 | 188,00 |
| 2.00 | -BUCHA.......................... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BOBINA DE CAMPO................ | 0,00 | 106,00 |
| 1.00 | -ESCOVA MOTOR DE ARRANQUE....... | 0,00 | 65,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS IRA-3082........... -CORREIA 8PK13.................. | 0,00 | 85,00 |
| 1.00 | -RELÉ........................... | 0,00 | 308,00 |
| 1.00 | -POLIA.......................... | 0,00 | 156,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H1..................... | 0,00 | 30,00 |
| 2.00 | -MOLA AG 1038-1................. | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | -MOLA AG 1038-2................. | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 14X120 COM PORCA TRAVA | 0,00 | 8,00 |
| 1.00 | *ÔNIBUS IKK-1657................. -RELÉ 026GOS.................... | 0,00 | 238,00 |
| 1.00 | -CHAVE 189...................... | 0,00 | 165,00 |
| 1.00 | -PLACA ALTERNADOR............... | 0,00 | 178,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO...................... | 0,00 | 88,00 |
| 3.00 | -CABO BATERIA................... | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... *MICRO ÔNIBUS ISK-8514........... -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -CORREIA 8PK13.................. -PALHETA........................ -INDUZIDO LIMPADOR.............. *MICRO ÔNIBUS IRE-8146........... -HNZ 1092....................... -BUCHA.......................... -BOBINA DE CAMPO................ -ESCOVA MOTOR DE ARRANQUE....... *MICRO ÔNIBUS IRA-3082........... -CORREIA 8PK13.................. -RELÉ........................... -POLIA.......................... -LÂMPADA H1..................... -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2................. -PARAFUSO 14X120 COM PORCA TRAVA *ÔNIBUS IKK-1657................. -RELÉ 026GOS.................... -CHAVE 189...................... -PLACA ALTERNADOR............... -ROLAMENTO...................... -CABO BATERIA................... | 2.976,00 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/013203091; 890/013203185; | 2.976,00 | ||
| 06/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2016 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 2.976,00 | ||
| TOTAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
