| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MICRO-ÔNIBUS ISK-8214 e IRE-8146.............. -MOLA AG 1038-1................. | 195,00 | 780,00 |
| 3.00 | -MOLA AG 1038-2................. | 170,00 | 510,00 |
| 5.00 | -PARAFUSO DE RODA 18X70......... | 21,00 | 105,00 |
| 2.00 | -SILICONE VERMELHO.............. | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | -FITA VEDA ROSCA................ | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 2780/20.............. | 0,00 | 90,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 3780/20.............. | 0,00 | 200,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 10X130................ | 0,00 | 3,00 |
| 1.00 | -FERRO.......................... | 0,00 | 8,00 |
| 4.00 | -TAMBOR DE FREIO................ | 430,00 | 1.720,00 |
| 1.00 | -LIXA........................... | 0,00 | 3,00 |
| 1.00 | -COLA 3M........................ | 0,00 | 4,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 14X100 C/PORCA TRAVA.. | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | -GRAMPO 9/16.................... | 0,00 | 35,00 |
| 1.00 | -ABRAÇADEIRA 25-38.............. | 0,00 | 4,00 |
| 1.00 | -TRAVESSA SUPORTE AMORTECEDOR... | 0,00 | 280,00 |
| 14.00 | -PARAFUSO 12X50 C/PORCA TRAVA... | 4,00 | 56,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 12X70 C/PORCA TRAVA... | 5,00 | 20,00 |
| 14.00 | -PARAFUSO SOBERBO 6mm........... | 0,60 | 8,40 |
| 8.00 | -ABRAÇADEIRA DE NYLON 7CM....... | 1,50 | 12,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO CARDAN............... | 0,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MICRO-ÔNIBUS ISK-8214 e IRE-8146.............. -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2................. -PARAFUSO DE RODA 18X70......... -SILICONE VERMELHO.............. -FITA VEDA ROSCA................ -ROLAMENTO 2780/20.............. -ROLAMENTO 3780/20.............. -PARAFUSO 10X130................ -FERRO.......................... -TAMBOR DE FREIO................ -LIXA........................... -COLA 3M........................ -PARAFUSO 14X100 C/PORCA TRAVA.. -GRAMPO 9/16.................... -ABRAÇADEIRA 25-38.............. -TRAVESSA SUPORTE AMORTECEDOR... -PARAFUSO 12X50 C/PORCA TRAVA... -PARAFUSO 12X70 C/PORCA TRAVA... -PARAFUSO SOBERBO 6mm........... -ABRAÇADEIRA DE NYLON 7CM....... -ROLAMENTO CARDAN............... | 4.174,40 | ||
| 09/11/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 4.174,40 | ||
| 16/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7310/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 4.174,40 | ||
| TOTAL | 4.174,40 | 4.174,40 | 4.174,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
