Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7318 |
Data de lançamento: |
04/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 034/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASÍLIA - DF, 06, 07, 08 E 09/11/2016. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 034/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASÍLIA - DF, 06, 07, 08 E 09/11/2016. |
1.000,00 |
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| 04/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
|
1.000,00 |
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| 04/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7318/2016
ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
