Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7327 |
Data de lançamento: |
04/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
Instalação de Câmeras de Vigilância |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001532658 |
0,00 |
21,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001532658 |
21,91 |
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| 04/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/032521310; |
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21,91 |
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| 23/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7327/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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21,91 |
| TOTAL |
21,91 |
21,91 |
21,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
