Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7364 |
Data de lançamento: |
04/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REF. PGTO. DE SERVIÇO, CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMS DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DO CRAS. |
97,00 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2016 |
EMPENHO REF. PGTO. DE SERVIÇO, CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMS DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DO CRAS. |
291,00 |
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| 16/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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291,00 |
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| 16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7364/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
