Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO FONTE ATX 500 PARA O ESF CRUZEIRO, RECARGA CARTUCHO HP 8600 BLACK PARA O ESF PORTÃO........................... - FONTE ATX 500...............
147,00
294,00
1.00
- RECARGA CARTUCHO HP 8600 BLACK.
57,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO FONTE ATX 500 PARA O ESF CRUZEIRO, RECARGA CARTUCHO HP 8600 BLACK PARA O ESF PORTÃO........................... - FONTE ATX 500............... - RECARGA CARTUCHO HP 8600 BLACK.
351,00
13/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
351,00
19/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
351,00
TOTAL
351,00
351,00
351,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
