Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7371 |
Data de lançamento: |
04/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER 278A, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA......... |
187,00 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER 278A, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA......... |
187,00 |
|
|
| 12/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
187,00 |
|
| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
|
|
187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
