Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO................... -PIRULITO.......................
0,48
480,00
1000.00
-BALÃO COLORIDO.................
0,19
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO................... -PIRULITO....................... -BALÃO COLORIDO.................
670,00
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
670,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2016
ZELA NEU - 11341
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
