Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE INDÍGENA... -TONNER 85A.....................
99,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2016
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE INDÍGENA... -TONNER 85A.....................
198,00
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
198,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2016
ZELA NEU - 11341
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
