AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS.
FOLHAS DE EVA CORES VARIADAS
2,10
630,00
3.00
CAIXA COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS A4 BRANCAS
112,00
336,00
20.00
CADERNOS CAPA DURA 48 FOLHAS
3,65
73,00
5.00
GRAMPEADORES MÉDIO
22,00
110,00
8.00
CAIXA DE CLIPES 2/0
2,75
22,00
50.00
ENVELOPES BRANCOS 260X360
0,40
20,00
50.00
ENVELOPES AMARELOS 260X360
0,40
20,00
20.00
ROLOS DE FITA ADESIVA LARGA
3,50
70,00
20.00
ROLO DE FITA DUREX
2,00
40,00
10.00
UNIDADES DE CORRETIVO
2,85
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS.
FOLHAS DE EVA CORES VARIADAS CAIXA COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS A4 BRANCAS CADERNOS CAPA DURA 48 FOLHAS GRAMPEADORES MÉDIO CAIXA DE CLIPES 2/0 ENVELOPES BRANCOS 260X360 ENVELOPES AMARELOS 260X360 ROLOS DE FITA ADESIVA LARGA ROLO DE FITA DUREX UNIDADES DE CORRETIVO
1.349,50
02/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
1.349,50
05/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7421/2016
AMAURI DAGORT - 8797
1.349,50
TOTAL
1.349,50
1.349,50
1.349,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
