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Exercício: 2016
Nome do Credor: AMAURI DAGORT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7423	Data de lançamento:	07/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS. ROLOS DE TNT 50 METROS VERMELHO,BRANCO,VERDE	95,00	760,00
2.00	CAIXAS DE CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL	60,00	120,00
2.00	CAIXAS DE CANETAS ESFEREOGRÁFICA PRETAS	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS. ROLOS DE TNT 50 METROS VERMELHO,BRANCO,VERDE CAIXAS DE CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL CAIXAS DE CANETAS ESFEREOGRÁFICA PRETAS	1.000,00
02/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.000,00
05/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2016 AMAURI DAGORT - 8797			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00