Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS.... -FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL FRENTE E VERSO..................
0,23
1.150,00
200.00
-CARTEIRA DE PRESSÃO ARTERIAL...
1,20
240,00
100.00
-TALÕES SADT COM CARBONO........
8,90
890,00
200.00
-TALÕES DE RECEITUÁRIO COM DUAS VIAS.............................
9,20
1.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS.... -FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL FRENTE E VERSO.................. -CARTEIRA DE PRESSÃO ARTERIAL... -TALÕES SADT COM CARBONO........ -TALÕES DE RECEITUÁRIO COM DUAS VIAS.............................
4.120,00
17/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.120,00
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
4.120,00
TOTAL
4.120,00
4.120,00
4.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
