Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838, IRX-6827 e IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -AMORTECEDOR TRASEIRO..........
170,00
340,00
4.00
-BUCHA DO EIXO TRASEIRO.........
37,50
150,00
2.00
-COXIM TRASEIRO.................
40,00
80,00
1.00
-BRAÇO DO SETOR.................
0,00
90,00
1.00
-CORREIA E TENSOR...............
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838, IRX-6827 e IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -AMORTECEDOR TRASEIRO.......... -BUCHA DO EIXO TRASEIRO......... -COXIM TRASEIRO................. -BRAÇO DO SETOR................. -CORREIA E TENSOR...............
1.260,00
21/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.260,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
