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Exercício: 2016
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7440	Data de lançamento:	08/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PACIENTE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINE,COM BASE EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº1.14.0000310-3................. -BATERIA INTERNA-TRILOGY 100....	0,00	1.687,77
1.00	-TURBINA-TRILOGY 100............	0,00	2.136,14
1.00	-FILTRO INTERNO 10.000H.........	0,00	18,00
1.00	-BATERIA REMOVÍVEL EXTERNA -TRILOGY 100......................	0,00	1.728,82
1.00	-FILTRO ESPUMA..................	0,00	7,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PACIENTE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINE,COM BASE EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº1.14.0000310-3................. -BATERIA INTERNA-TRILOGY 100.... -TURBINA-TRILOGY 100............ -FILTRO INTERNO 10.000H......... -BATERIA REMOVÍVEL EXTERNA -TRILOGY 100...................... -FILTRO ESPUMA..................	5.577,83
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.KATIUSE VICENTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE.		5.577,83
29/12/2017	anulação		-5.577,83
29/12/2017	EMPENHO ANULADO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO QUE COMPROVE A DESPESA REALIZADA.	-5.577,83
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00