3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -CORREIA DO PONTO...............
0,00
198,00
1.00
-ROLAMENTO TENSOR,CORREIA DUPLA.
0,00
274,00
1.00
-PASTILHA FREIO DIANTEIRO.......
0,00
195,00
1.00
-MOLA,PINÇA E PINO DE FREIO.....
0,00
173,00
1.00
-FILTRO DE AR...................
0,00
86,00
1.00
-CUBO DE ROLAMENTO FIXO RODA TRASEIRA.........................
0,00
495,00
2.00
-LIQUIDO DE FREIO...............
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -CORREIA DO PONTO............... -ROLAMENTO TENSOR,CORREIA DUPLA. -PASTILHA FREIO DIANTEIRO....... -MOLA,PINÇA E PINO DE FREIO..... -FILTRO DE AR................... -CUBO DE ROLAMENTO FIXO RODA TRASEIRA......................... -LIQUIDO DE FREIO...............
1.451,00
21/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
620,00
21/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.451,00
21/11/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-620,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
1.451,00
TOTAL
1.451,00
1.451,00
1.451,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
