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Exercício: 2016
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7446	Data de lançamento:	08/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VAN DUCATO PLACA IUX 8797 E SPIN PLACA IUT 9996 PASTILHA DE FREIO	110,00	110,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	20,00
2.00	SPIN PLACA IUT 9996 BIELETA	65,00	130,00
2.00	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	120,00	240,00
2.00	COIFA E BATENTE DIANTEIRO	130,00	260,00
1.00	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	85,00	85,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	25,00	25,00
2.00	PIVÔ	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VAN DUCATO PLACA IUX 8797 E SPIN PLACA IUT 9996 PASTILHA DE FREIO MATERIAL DE LIMPEZA SPIN PLACA IUT 9996 BIELETA COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO COIFA E BATENTE DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM MATERIAL DE LIMPEZA PIVÔ	1.090,00
18/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.090,00
22/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2016 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00