Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER IPU 4908
ÓLEO
30,00
180,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
85,00
85,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
105,00
105,00
1.00
FILTRO DE AR
165,00
165,00
1.00
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
580,00
580,00
1.00
MANGUEIRA DE PRESSÃO TURBINA
275,00
275,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2016
MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER IPU 4908
ÓLEO FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE AR BOMBA DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA DE PRESSÃO TURBINA MATERIAL DE LIMPEZA
1.420,00
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.420,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
