Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
03/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PGTO RETROATIVO AO MES DE 01 |
0,00 |
984,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PGTO RETROATIVO AO MES DE 01 |
984,34 |
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| 03/02/2016 |
LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2016. |
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984,34 |
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| 28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
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-984,34 |
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| 28/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
-984,34 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
