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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7454	Data de lançamento:	09/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO IUX 8797, GOL IRX 6827, E GOL IRX 6838 VAN DUCATO PINÇA DE FREIO	350,00	350,00
1.00	MÃO DE OBRA	80,00	80,00
1.00	REPARO DO AR CONDICIONADO	690,00	690,00
1.00	GOL IRX 6827 REPARO DO AR CONDICIONADO	320,00	320,00
1.00	GOL IRX 6838 REPARO AR CONDICIONADO	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2016	MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO IUX 8797, GOL IRX 6827, E GOL IRX 6838 VAN DUCATO PINÇA DE FREIO MÃO DE OBRA REPARO DO AR CONDICIONADO GOL IRX 6827 REPARO DO AR CONDICIONADO GOL IRX 6838 REPARO AR CONDICIONADO	2.190,00
18/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		2.190,00
22/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7454/2016 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422			2.190,00
TOTAL		2.190,00	2.190,00	2.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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