Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.............. -CAL PARA PINTURA...............
9,00
90,00
1.00
-TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO(EMBALAGEM DE 18 LITROS).........
224,00
224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.............. -CAL PARA PINTURA............... -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO(EMBALAGEM DE 18 LITROS).........
314,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N° 9.506.096, DE 07/11/2015.
314,00
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 746/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
314,00
TOTAL
314,00
314,00
314,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
