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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7472	Data de lançamento:	09/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
833.93	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ....... -ÓLEO DIESEL(IUX-8797)..........	0,00	2.745,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ....... -ÓLEO DIESEL(IUX-8797)..........	2.745,98
09/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		2.745,98
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.745,98
TOTAL		2.745,98	2.745,98	2.745,98
SALDO A PAGAR				0,00