Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7476
Data de lançamento:
09/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VAN JUMPER IPU 4908
MONTAGEM DE PNEU
10,00
20,00
2.00
BALANCEAMENTO
15,00
30,00
4.00
AMBULÂNCIA ITK 8547
BALANCEAMENTO
15,00
60,00
1.00
VAN DUCATO IUX 8797
GEOMETRIA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2016
AQUISIÇÃO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VAN JUMPER IPU 4908
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO AMBULÂNCIA ITK 8547
BALANCEAMENTO VAN DUCATO IUX 8797
GEOMETRIA
190,00
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
190,00
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
