Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM
0,60
3,60
16.00
JOELHO 90 SLD / ROSC 25 MM X ¹/²
2,30
36,80
16.00
LUVA SOL/ ROSC 25 MM 1/2
1,70
27,20
16.00
ADAPTADOR SOLD/ ROSC. 25 MM X ³/4
1,45
23,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM JOELHO 90 SLD / ROSC 25 MM X ¹/² LUVA SOL/ ROSC 25 MM 1/2 ADAPTADOR SOLD/ ROSC. 25 MM X ³/4
90,80
20/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
90,80
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
90,80
TOTAL
90,80
90,80
90,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
