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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	748	Data de lançamento:	03/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - GEOMETRIA.....................	0,00	50,00
1.00	- MÃO DE OBRA....................	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2016	EMPENHO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - GEOMETRIA..................... - MÃO DE OBRA....................	210,00
03/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 962, DE 31/08/2015.		210,00
08/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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