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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7480	Data de lançamento:	09/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
231.39	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -ÓLEO DIESEL(ITK-8547)..........	0,00	748,45
787.04	-ÓLEO DIESEL(IUW-5056)..........	0,00	2.504,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -ÓLEO DIESEL(ITK-8547).......... -ÓLEO DIESEL(IUW-5056)..........	3.253,03
09/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.253,03
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7480/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.253,03
TOTAL		3.253,03	3.253,03	3.253,03
SALDO A PAGAR				0,00