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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7481	Data de lançamento:	09/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO PELOS MOTORISTAS QUANDO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ITK-8547............................. -2 VIA CARTÃO COMBUSTÍVEL.......	0,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2016	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO PELOS MOTORISTAS QUANDO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ITK-8547............................. -2 VIA CARTÃO COMBUSTÍVEL.......	5,00
09/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		5,00
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7481/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00