Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7489	Data de lançamento:	10/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
226.17	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ....... -GASOLINA(IWK-6920).............	0,00	921,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ....... -GASOLINA(IWK-6920).............	921,91
10/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		921,91
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7489/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			921,91
TOTAL		921,91	921,91	921,91
SALDO A PAGAR				0,00