Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO VW/GOL SPECIAL PLACA IWT 6961,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS.................. - PLACA(PAR),BRANCO,OFICIAL, TARJETAS DE SALTO DO JACUÍ, COM PREFIXO IWT 6961.................
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO VW/GOL SPECIAL PLACA IWT 6961,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS.................. - PLACA(PAR),BRANCO,OFICIAL, TARJETAS DE SALTO DO JACUÍ, COM PREFIXO IWT 6961.................
130,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N°9.003.682, DE 15/09/2015.
130,00
08/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 749/2016
VERA LUCIA MIOTTO ME - 11790
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
