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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7505	Data de lançamento:	11/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3162.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -ÓLEO DIESEL....................	0,00	9.677,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -ÓLEO DIESEL....................	9.677,05
11/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		9.677,05
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			9.677,05
TOTAL		9.677,05	9.677,05	9.677,05
SALDO A PAGAR				0,00