Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7507 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE 04 VIDROS PARA A PORTA FRONTAL DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI
INCOLOR MARTELADO, 04MM |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE 04 VIDROS PARA A PORTA FRONTAL DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI
INCOLOR MARTELADO, 04MM |
600,00 |
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| 20/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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600,00 |
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| 20/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7507/2016
RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES - 12177 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
