Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7509 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREÇÃO/ AJUSTE DOS VALORES DO CUB( CUSTOS UNITÁRIO BÁSICO) QUE EM DECORRÊNCIA CAUSOU PREJUÍZOS PARA O CONTRATADO POR PARTE DA CONTRATANTE. |
17.559,00 |
17.559,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
CORREÇÃO/ AJUSTE DOS VALORES DO CUB( CUSTOS UNITÁRIO BÁSICO) QUE EM DECORRÊNCIA CAUSOU PREJUÍZOS PARA O CONTRATADO POR PARTE DA CONTRATANTE. |
17.559,00 |
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| 27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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17.559,00 |
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| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7509/2016
JANSEN MATTOSO E CIA LTDA ME - 3495 |
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17.559,00 |
| TOTAL |
17.559,00 |
17.559,00 |
17.559,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
