Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CALÇO MOTOR...................
98,00
98,00
2.00
- BUCHAS BRAÇOS OXILANTES........
26,00
52,00
1.00
- PIVÔ...........................
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CALÇO MOTOR................... - BUCHAS BRAÇOS OXILANTES........ - PIVÔ...........................
198,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N°8.865.071, DE 31/08/2015.
198,00
08/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
