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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7515	Data de lançamento:	11/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
922.31	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -GASOLINA(VEÍCULOS VW/KOMBI IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,ISK-6361.............................	0,00	3.829,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -GASOLINA(VEÍCULOS VW/KOMBI IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,ISK-6361.............................	3.829,00
11/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		3.829,00
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.829,00
TOTAL		3.829,00	3.829,00	3.829,00
SALDO A PAGAR				0,00