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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7519	Data de lançamento:	11/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1900.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016..... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2016....	3,52	6.688,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016..... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2016....	6.688,00
17/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		6.688,00
17/11/2016	Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7519/2016, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			133,76
21/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2016 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004			6.554,24
TOTAL		6.688,00	6.688,00	6.688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	17/11/2016	133,76		Lançada
TOTAL		133,76